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Zur Installation der Rechnungsdatenbank starten Sie einfach die Setup.exe und folgen den Anweisungen der Setupfunktion. Das Setup ist so konfiguriert, dass keine Änderungen in der Registry vorgenommen werden. Auch die Datenbank selbst nutzt die Registry nicht.

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Wenn Sie die Datenbank nicht in das im Setup angegebene Verzeichnis installiert haben, taucht folgender Dialog auf:

Da die Datenbank mit eingebundenen Tabellen einer zweiten Datenbank arbeitet (Front- und Backend), muss die Rechnungsdatenbank wissen wo sich diese Tabellen befinden. Durch das Speichern der Tabellendatenbank in ein anderes Verzeichnis gehen diese Verknüpfungen verloren und müssen neu eingestellt werden.  (Inhaltsverzeichnis)
Um die Tabellen wieder mit der Datenbank zu verknüpfen klicken Sie zunächst auf die kleine Schaltfläche hinter der Pfadangabe und wählen im nachfolgenden Dialog 

das Verzeichnis aus in dem sich die Datenbank "RechDBTab.mdb" befindet. Bestätigen Sie die Pfadangabe mit "ok" und klicken anschließend auf die Schaltfläche "Tabellen einbinden". Wenn die Tabellen erfolgreich eingebunden wurden startet die Datenbank mit dem Hautpmenü. Das Einbinden der Tabellen ist beim ersten Start der Datenbank notwendig oder wenn die Tabellendatenbank verschoben wird.  (Inhaltsverzeichnis)

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Kundenübersicht (Inhaltsverzeichnis)

Die Kundenübersicht zeigt eine Liste aller Kunden, sortiert nach Name, an. Im unteren Bereich der Liste befinden sich die Selektionsfunktionen zum Filtern der angezeigten Kundendaten. Rechts unten wird die Anzahl der in der Liste enthaltenen Datensätze angezeigt. Ist eine Selektion aktiv wird die Anzahl rot und fett angezeigt. Die Sortierung der Liste lässt sich durch Klicken auf die Spaltenüberschriften ändern. Die Art der Sortierung wird durch einen kleinen Pfeil, rechts der Spaltenüberschrift, angezeigt.

Durch die Schaltfläche "Rechnungen" lässt sich die Hauptübersicht von "Kunden" auf "Rechnungen" umschalten. In der Rechnungsübersicht werden alle offenen Rechnungen (vorselektiert) angezeigt. Nach dem Umschalten auf die Rechnungsansicht ändert sich die Schaltflächenbeschreibung von "Rechnungen" auf "Kunden" und die Überschrift des Formulars ändert sich auf "Rechnungsübersicht".

Neuer Kunde (Inhaltsverzeichnis)

Über die Schaltfläche "Neuer Kunde" lässt sich in der Datenbank ein neuer Kunde anlegen. Beim Anlegen eines neuen Kunden sind im Kundendaten-Formular nicht alle Funktionen verfügbar. Die Schaltflächen "Drucken", "Rechnungen", "Zwischenablage" und "Löschen" sind nur beim Öffnen eines vorhandenen Kundendatensatzes vorhanden.

Rechnungsübersicht (Inhaltsverzeichnis)

Die Rechnungsübersicht bietet eine vorselektierte Ansicht aller offener Rechnungen. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Data" der jeweiligen Rechnung können die Rechnungsdaten aufgerufen werden (es ist nicht möglich über diesen Weg eine neue Rechnung zu erstellen, da kein Bezug zum Kunden existiert. Um eine neue Rechnung zu erstellen muss zunächst ein Kunde ausgewählt werden. Innerhalb des Kundenformulars kann dann das Rechnungsformular aufgerufen werden, das die Möglichkeit zum Generieren einer neuen Rechnung bietet). Der angezeigte Betrag ist der Brutto-Rechnungsbetrag.
Durch Anpassen der Selektion können alle Rechnungen der Datenbank in der Liste angezeigt werden. Die Rechnungsansicht ist nach dem Rechnungsdatum absteigend sortiert. Die zuletzt erfassten Rechnungen an vorderster Stelle. Die Datensätze der Liste können selektiert werden. Ist eine Selektion aktiv wird die Anzahl rot und fett angezeigt. Die Sortierung der Liste lässt sich durch Klicken auf die Spaltenüberschriften ändern. Die Art der Sortierung wird durch einen kleinen Pfeil, rechts der Spaltenüberschrift, angezeigt.

Das Rechnungsbuch ist aus der Rechnungsübersicht des Hauptmenüs aufzurufen und gibt eine Übersicht aller Rechnungen der Datenbank.  (Inhaltsverzeichnis)

Die Übersicht wird in Form eines Berichts angezeigt. Je nach im Formular eingestelltem Filter können alle Rechnungen eines bestimmten Jahres, alle Rechnungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Datum von - bis), alle vorhandenen Rechnungen, alle offenen oder alle bezahlten Rechnungen angezeigt werden. Wird das Kontrollkästchen "Seitenansicht" deaktiviert wird das Rechnungsbuch nicht am Monitor angezeigt sondern direkt an den Drucker übergeben.

Berichte (Inhaltsverzeichnis)

Über die Schaltfläche "Berichte" lässt sich eine Auswahl von verschiedenen Berichtsfunktionen aufrufen.

Kommunikationsdaten

Im Bericht "Kommunikationsdaten" werden alle zu den jeweiligen Kunden eingetragenen Kommunikationsdaten ausgegeben. Der Bericht ist nach Name aufsteigend sortiert.

Kundenliste (einfach)

Eine einfache Kundenliste mit Name, Firma, Land, PLZ und Ort. Der Bericht ist nach Kundenname sortiert.

Kundenliste (erweitert)

Eine Kundenliste mit Name, Firma, Straße, Land, PLZ, Ort. Zusätzlich werden Kontaktart und Zahlungsart mit ausgegeben. Der Bericht ist nach Kundenname sortiert.

Mailadressen

Eine Liste mit allen eMailadressen, die in den Kommunikationsdaten der Kunden eingetragen sind. Der Bericht ist nach Kundenname sortiert.

Kundenliste gruppiert nach Länder

Eine Liste aller Kunden, nach Länder gruppiert. Der Bericht ist nach Land und innerhalb des Landes nach Kundenname sortiert.

Datenblätter aller Kunden

Das Datenblatt enthält alle Informationen zum Kunden. Die Kommunikationsdaten sowie Rechnungsdaten werden auf dem Datenblatt mit ausgegeben. Pro Kunde wird mindestens ein Blatt (je nach Anzahl der Rechnungsdaten oder Kommunikationsdaten kann der Bericht länger werden) benötigt. Beim Drucken werden alle Kunden ausgegeben, soll nur für einen bestimmten Kunden ein Datenblatt ausgedruckt werden kann dies über die Kundenstammdaten durchgeführt werden.

Daten der Kombinationsfelder

Der Bericht gibt alle eingegebenen Daten der verschiedenen Kombinationsfelder aus.

Info (Inhaltsverzeichnis)

Der Info-Dialog gibt Auskunft über die Version und das Copyright der Datenbank. Zusätzlich sind die Kontaktdaten des Programmierers angegeben.

Beenden (Inhaltsverzeichnis)

Beenden der Datenbank nach Rückfragedialog ob das Beenden ok ist.

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Stammdaten (Inhaltsverzeichnis)

Der Kartenreiter "Stammdaten" nimmt alle wichtigen Daten zum Kunden auf. Nach Auswahl des Landes und Eingabe einer Postleitzahl wird der Ort automatisch ausgewählt und im entsprechenden Feld eingetragen. Sollten für eine PLZ mehrer Orte gefunden werden wird ein Kombinationsfeld mit den gefundenen Orten eingeblendet. Mit den Schaltflächen hinter den Kombinationsfeldern kann man den Kombinationsfeld-Dialog aufrufen um die Daten des jeweiligen Kombinationsfeldes anzupassen. 
Durch Klicken auf die Schaltfläche "Drucken" kann man zum ausgewählten Kunden ein Datenblatt am Monitor anzeigen oder am Drucker ausgeben.
Die Schaltfläche "Rechnungen" bietet die Möglichkeit alle bereits eingegebenen Rechungen zum Kunden anzuzeigen sowie eine neue Rechung zu erstellen. 
Über die Schaltfläche "Zwischenablage" lassen sie die Adressdaten, z.B. für ein Worddokument, in die Zwischenablage kopieren. Die Daten werden formatiert in folgender Form in die Zwischenablage kopiert
     Software Garhammer 
     Thomas Garhammer
     Geltinger Str. 11
     D-85652 Pliening

Kommunikationsdaten (Inhaltsverzeichnis)

Im Kartenreiter "Kommunikationsdaten" können alle möglichen Kunden-Kommunikationswege erfasst werden. Die erste Spalte definiert die Art der Kommunikation, z.B. "Telefon (privat)". Die Arten der Kommunikationsdaten können über die Kombinationsfelddaten beliebig erweitert werden. Die 2. Spalte nimmt die zur Art gehörende Nummer oder Adresse auf.
Handelt es sich bei der Art um eine eMailadresse kann mit der Schaltfläche hinter der Adresse eine leere eMail erstellt werden. Damit die Datenbank erkennt, dass es sich um eine eMailadresse handelt muss sich innerhalb der Art das Wort "Mail" befinden.
Handelt es sich bei der Art um eine Webadresse kann mit der Schaltfläche hinter der Adresse die Internetseite aufgerufen werden. Damit die Datenbank erkennt, dass es sich um eine Webadresse handelt muss sich innerhalb der Art die Buchstabenfolge "www" befinden.
In der Bemerkung kann ein kurzer Hinweis zur angegebenen Kommunikationsart eingegeben werden. Die Schaltfläche "Del" dient zum Löschen des jeweiligen Kommunikationsdatensatzes.

Rechnungsdaten (Inhaltsverzeichnis)

Im Kartenreiter "Rechnungsdaten" werden alle zum Kunden erfassten Rechnungen angezeigt. Die Liste enthält die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, den aktuellen Status der Rechnung, den Brutto- und Nettorechnungsbetrag und die Zahlungs- und Mahnungsinformationen. Durch Klicken auf einen Datensatz wird die zugehörige Rechnung im Rechnungsformular geöffnet. Am unteren Rand der Liste werden die Anzahl der Rechnungen sowie die Summen der Netto- und Bruttobeträge ausgegeben.

Finanzdaten (Inhaltsverzeichnis)

Im Kartenreiter "Finanzdaten" kann man verschiedene Zahlungsinformationen zum Kunden angeben. Bei der Bankverbindung wird zur eingegebenen Bankleitzahl automatisch die zugehörige Bank ausgewählt. Die Liste der Bankleitzahlen lässt sich über die Optionen editieren. Zusätzlich können Informationen zur Kreditkarte sowie zur Zahlungsmoral eingegeben werden.

Bemerkung (Inhaltsverzeichnis)

Im Bemerkungsfeld kann man Informationen zum Kunden erfassen, für die an anderer Stelle keine eigenen Felder vorgesehen sind. Das Bemerkungsfeld lässt keine Formatierungen zu.

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Über das Rechnungsformular kann man aus den Kundenstammdaten heraus alle Rechnungen zu einem Kunden angezeigen und mit den Navigationsschaltflächen (links unten im Formular) durchblättern. Über die Schaltfläche "Neue Rechnung" kann eine neue Rechnung zum angegebenen Kunden angelegt werden. Um im leeren Rechnungsformular eine neue Rechnung zu generieren muss zunächst das Rechnungsdatum eingegeben werden. Beim Verlassen des Datumsfeldes werden dann die Rechnungsfelder eingeblendet.

Die Rechnungsnummer setzt sich aus dem aktuellen Jahr (2 Ziffern), dem aktuellen Monat (2 Ziffern) und einem fortlaufenden Zähler (4 Ziffern) zusammen (02030178 wäre z.B. die 178. Rechnung im März 2002). Der Zähler wird innerhalb eines Monats aufgezählt und beginnt bei der ersten Rechnung eines Monats bei 1. Innerhalb eines Monats sind 9999 Rechnungen möglich.  (Inhaltsverzeichnis)

Das eingegebene Datum ist das Rechnungsdatum, dass auf der Rechnung erscheint und von dem aus das Zahlungsziel errechnet wird. Das Zahlungsziel kann über die Optionen (Kartenreiter "Rechnungsdaten") eingestellt werden.  (Inhaltsverzeichnis)

Der Status der Rechnung kann 2 Werte annehmen "offen" oder "bezahlt". Im Status "offen" wird die Rechnung als offene Rechnung im Rechnungsbuch angezeigt und kann im Hauptmenü innerhalb der Rechnungsübersicht direkt aufgerufen werden. Sobald die Rechnung bezahlt wurde, kann der Staus auf "bezahlt" gesetzt werden. Sobald der Status auf "bezahlt" gestellt wurde wird das Datum für "bezahlt" automatisch eingetragen.  (Inhaltsverzeichnis)

Im Feld "Porto" kann ein Euro-Betrag eingegeben werden, der zum Nettobetrag addiert und in der Rechnung ausgewiesen wird. In der Rechnung wird dieser Betrag in der Summierung unter "Porto und Verpackung" ausgewiesen. (Inhaltsverzeichnis)

Im Feld "MwSt" wird die Mehrwertsteuer der Rechnung definiert. Die angegebene Mehrwertsteuer ist für die jeweilige Rechnung gültig und kann beliebig geändert werden (so sind z.B. Rechnungen mit 7% möglich). Die Mehrwertsteuer kann über die Optionen voreingestellt werden.  (Inhaltsverzeichnis)

Pro Rechnung ist es möglich einen Rabatt in Form eines Prozentwertes anzugeben. Der Rabatt wird vom Netto-Rechnungsbetrag abgezogen.  (Inhaltsverzeichnis)

Im mittleren Bereich des Rechnungsformulars können die Rechnungsposten eingegeben werden. Die Einheiten können über die Kombinationsfelddaten-Funktion in den Optionen beliebig erweitert werden. Aus den Spalten "Anzahl" und "Preis" errechnet sich die Summe der jeweiligen Zeile. Mit der Schaltfläche am Ende der jeweiligen Zeile lässt sich der Posten löschen. Unterhalb der Summenspalte werden der Netto-Rechnungswert,  Porto/Verpackung und die Mehrwertsteuer zu einer Zwischensumme addiert und der angegebene Rabattwert abgezogen, zuletzt wird der tatsächliche Rechnungsbetrag ausgegeben.  (Inhaltsverzeichnis)

Im Zahlungserinnerung/Mahnungsbereich wird auf der linken Seite der Status der Zahlungserinnerung oder Mahnung mit Datum angegeben. Wurde z.B. am 07.08.2002 die 2. Mahnung für eine Rechnung ausgedruckt würde im Formular im Feld "Mahnung 2" ein Haken sein und das Datum der Mahnung angezeigt werden. Im rechten Teil des Bereichs kann man auswählen was gedruckt werden soll und wie oft. Je nachdem was benötigt wird kann in der Optionsgruppe "Erinnerung", "1. Mahnung", "2. Mahnung" oder "3. Mahnung" ausgewählt und in der angegebenen Anzahl an den Drucker übergeben werden. Standardmäßig steht die Option auf "Rechnung" um eine normale Rechnung auszugeben. Beim Drucken werden die auf der linken Seite angezeigten Felder gefüllt.  (Inhaltsverzeichnis)

Zum Drucken der Rechnung muss nur die notwendige Anzahl eingestellt und auf die Schaltfläche "Drucken" geklickt werden. Die Rechnungen werden anhand der Anzahl einzeln an den Drucker übergeben. Über die Schaltfläche "Vorschau" lässt sich die Rechnung am Monitor in der Seitenansicht anzeigen.  (Inhaltsverzeichnis)

Über die Schaltfläche "Zwischenablage" lassen sich die Rechnungs- und Bankdaten, z.B. für eine Zahlungserinnerung per eMail, in die Zwischenablage kopieren. Die Daten werden formatiert in folgender Form in die Zwischenablage kopiert
     Rechnungsdaten
     - Rechnungsnummer: 01120005
     - Rechnungsdatum: 26.12.2001
     - Rechnungsbetrag: 
     
     Bankverbindung
     - Bank: Sparkasse Kempten
     - BLZ: 733 500 00
     - Kontonummer: 5089917
(Inhaltsverzeichnis)

Mit der Schaltfläche "Löschen" lässt sich die angezeigte Rechnung, nach Rückfrage, aus der Datenbank löschen. Zum Beenden des Rechnungsformulars dient die Schaltfläche "Schließen".  (Inhaltsverzeichnis)

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Kartenreiter "Allgemein" (Inhaltsverzeichnis)

Die Auswahl "Umsatzzahlen anzeigen" gibt eine Übersicht der nach Kunde gruppierten Umsatzdaten.  (Inhaltsverzeichnis)

Die Umsatzzahlen lassen sich nach Jahr selektieren und ausdrucken. Die angezeigten Umsatzzahlen sind rein Netto ohne Rabatt und Porto.

Postleitzahlen (Inhaltsverzeichnis)

Die Postleitzahlen werden in den Adressdaten der Kundenstammdaten verwendet. Bei Auswahl des Landes und Eingabe der Postleitzahl wird automatisch der zugehörige Ort aus den PLZ-Daten ausgewählt und im Datensatz eingetragen (beim Verlassen des Feldes). Sind für eine PLZ mehrere Orte vorhanden wird ein Kombinationsfeld eingeblendet aus dem der Ort ausgewählt werden kann. In der Datenbank sind die Postleitzahlen von Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien hinterlegt. Insgesamt befinden sich über 65000 Postleitzahlen in der Datenbank.
Die Postleitzahlen können durch Eingabe von Selektionswerten oberhalb der Spalten selektiert werden. Über die Schalfläche "Löschen" kann der ausgewählte Datensatz gelöscht werden.



Durch Klicken auf die Schaltfläche "Editieren" kann der ausgewählte Datensatz angepasst werden. Mit Klick auf die Schalfläche "Neu" kann ein neuer PLZ-Datensatz angelegt werden.

Bankleitzahlen (Inhaltsverzeichnis)

Die Bankleitzahlen werden in den Kundendaten im Kartenreiter "Finanzdaten" verwendet. Bei Eingabe der Bankleitzahl wird automatisch die zugehörige Bank aus der Liste ausgewählt und im Datensatz eingetragen (beim Verlassen des Feldes). In der Datenbank sind über 4500 Bankleitzahlen erfasst. Die Bankleitzahlen sind am 03.12.2001 aktualisiert worden.
Die Bankleitzahlen können durch Eingabe von Selektionswerten oberhalb der Spalten selektiert werden. Über die Schalfläche "Löschen" kann der ausgewählte Datensatz gelöscht werden.



Durch Klicken auf die Schaltfläche "Editieren" kann der ausgewählte Datensatz angepasst werden. Mit Klick auf die Schalfläche "Neu" kann ein neuer BLZ-Datensatz angelegt werden.

Daten der Kombinationsfelder (Inhaltsverzeichnis)

Siehe "Anpassen der Daten von Kombinationsfeldern"

Kartenreiter "Datenbank" (Inhaltsverzeichnis)

Über den Kartenreiter "Datenbank" lässt sich der Mehrwertsteuersatz ändern. Die Mehrwertsteuer wird pro Rechnung gespeichert, über die Optionen wird nur der Standardwert definiert. Beim Anlegen einer Rechnung wird der in den Optionen eingestellte Mehrwertsteuersatz herangezogen. Die Mehrwertsteuer in gespeicherten Rechnungen bleibt beim Ändern des Optionen-Mehrwertsteuer-Satzes unverändert. (Inhaltsverzeichnis)

Für alle Berichte und speziell für die Rechnung ist es möglich ein eigenes Firmenlogo einzubinden. Im Eingabefeld darf nur der Dateiname mit Dateiendung des Logos angegeben werden. Das Logo muss sich im selben Verzeichnis wie die Datenbank befinden. Über die Schaltfläche "Vorschau" lässt sich ein Report anzeigen der das eingestellte Logo in 2 verschiedenen Größen ausgibt. Soll kein Logo verwendet werden kann man das Eingabe-Feld einfach leer lassen.
Unterstützte Bildformate sind *.wmf, *.emf, *.bmp, *.ico, *.cdr, *.cmg, *.drw, *.eps, , *.gif, *.jpg, *.pcx, *.png, *.tif, *.wpg. Wird das angegebene Bild nicht gefunden wird in den Berichten kein Bild angezeigt. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben wenn das angegeben Bild nicht gefunden wird.  (Inhaltsverzeichnis)

Die Option "DM in Rechnung" bietet die Möglichkeit den in der Rechnung angezeigten DM-Betrag auszublenden. Während der Einführung des Euros kann so der DM-Betrag angezeigt und später ausgeblendet werden.  (Inhaltsverzeichnis)

Kartenreiter "Rechnungsdaten" (Inhaltsverzeichnis)

In diesem Kartenreiter lassen sich alle für die Rechnung wichtigen Firmen-Daten einstellen. Der letzte Punkt in der Liste bietet die Möglichkeit den Zahlungszeitraum zu definieren. Der Zahlungszeitraum wird in der Rechnung angezeigt und im Rechnungsbuch zum Berechnen des Fälligkeitsdatums benutzt.  (Inhaltsverzeichnis)
Ab der Version 1.03.08 der Rechnungsdatenbank sind über die Rechnungsdaten 3 zusätzliche Felder verfügbar. Diese 3 Felder werden in der Fusszeile der Rechnung ausgegeben und können frei belegt werden. Aufgrund des Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz hat der Gesetzgeber bestimmt, dass ab dem 01.07.2002 die Steuernummer mit auf die Rechnung muss. Hierzu bietet sich z.B. eines dieser 3 Felder an.

 

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Die Selektionsfunktionen bieten umfangreiche Möglichkeiten um die Datensätze z.B. der Kundenliste zu filtern. (Inhaltsverzeichnis)

Die Selektionsfunktionen setzen sich aus den Selektionsfeldern und 4 Schaltflächen zusammen. Die Selektionsfelder befinden sich jeweils unterhalb einer Daten-Spalte und nehmen die Selektionskriterien auf. Die 4 Schaltflächen dienen zum Ausführen der angegebenen Selektion "Daten selektieren", dem Zurücksetzen der Selektion "Alle Datensätze", zum Löschen der eingegebenen Selektionskriterien "Felder leeren" und zum Öffnen einer kleinen Hilfe zu den Selektionsmöglichkeiten. Je nach Listenart ist in manchen Fällen noch eine 5 Schaltfläche zum Drucken der Daten der aktiven Selektion ("Drucken") vorhanden

Um zum Beispiel einen bestimmten Kunden in der Liste zu finden kann man in Selektionsfeld unterhalb des Kundennamens den gesamten oder Teile vom Nachnamen des Kunden eingeben und auf die Schaltfläche "Daten selektieren" klicken. Möchte man z.B. alle Kunden mit dem Namen "Meier" innerhalb Deutschlands selektieren muss man nur im Selektionsfeld unter dem Namen "Meier" und im Selektionsfeld unter Land "D" eingeben und auf "Daten selektieren" klicken. Um wieder alle Datensätze in der Liste anzuzeigen muss man auf die Schaltfläche "Alle Datensätze" klicken. Um umfangreiche Selektionskriterien in allen Feldern zu löschen und den Cursor ins erste Selektionsfeld zu setzen dient die Schaltfläche "Felder leeren".

Zusätzliche Hilfe zum Selektieren von Daten bietet der Dialog "Selektionshilfe" der die einzelnen Möglichkeiten zum Selektieren von Daten aufzeigt.

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Grundlegendes zu Kombinationsfeldern (Inhaltsverzeichnis)

Kombinationsfelder sind eine Mischung aus normalen Eingabefeldern und Listfeldern. Zu erkennen sind Sie daran, dass sich am Ende des Eingabefeldes eine Schaltfläche befindet, die mit einem kleinen Pfeil nach unten, gekennzeichnet ist. Durch Klicken auf diese Schaltfläche kann man die dem Kombinationsfeld zugeordnete Datenliste öffnen und einen Wert für das Kombinationsfeld auswählen.
Je nach Kombinationsfeldart ist es möglich entweder einen beliebigen Wert einzugeben ODER einen Wert aus der Liste auszuwählen oder nur die Werte der zugeordneten Liste auszuwählen. Andere Eingaben sind in diesem Fall untersagt. Ist es nicht erlaubt eigene Werte einzugeben wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Innerhalb der Rechnungsdatenbank sind einige Kombinationsfelder die nur eine Auswahl aus der Datenliste des Kombinationsfeldes unterstützen. Um nun die Datenliste zu erweitern kann man über die Optionen im Kartenreiter "Allgemein" die Funktion "Daten der Kombinationsfelder" aufrufen. In manchen Fällen befinden sich hinter den Kombinationsfeldern eine weitere Schaltfläche mit der man den Kombinationsfeld-Daten-Dialog direkt aufrufen kann.
Kombinationsfelder unterstützen die Eigenschaft "Automatisches Ergeänzen", die anhand des eingegebenen Wertes den ersten passenden Eintrag der Datenliste automatisch auswählt.

Anpassen der Daten von Kombinationsfeldern (Inhaltsverzeichnis)

Im unteren Bereich des Formulars kann man auswählen für welches Feld die Daten angepasst werden sollen (z.B. "Anrede"). Nach der Auswahl eines Wertes werden oberhalb die zugeordneten Datenwerte angezeigt (z.B. "Herr", "Frau") und können angepasst werden. Das letzte Feld der Liste dient dazu einen neuen Eintrag zu erstellen (z.B. "Firma"). Zum Löschen eines Eintrags Dient die Schaltfläche "Del" am Ende des Datensatzes. Um die angezeigten Werte auszudrucken dient die Schaltfläche "Kombodaten drucken". Über die Berichte ist es möglich eine Liste aller Kombinationsfeldwerte auszudrucken. 

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Front- und Backend (Inhaltsverzeichnis)

Die Datenbank ist in Front- und Backend getrennt. Das bedeutet, dass die Daten getrennt von der Oberfläche gespeichert werden wobei man die Daten-Datenbank als "Backend" und die Oberflächen-Datenbank als "Frontend" bezeichnet. Die Vorteile einer getrennten Speicherung sind folgende
   - weniger Speichervolumen bei Backup
   - gemeinsamer Zugriff auf die Backend von verschiedenen Frontends
   - einfacheres Updaten der Frontend

Export von Berichten

Werden Berichte in der Seitenansicht am Monitor angezeigt besteht die Möglichkeit die Daten des Berichts zu exportieren. Die Exportfunktionen sind über das Menü "Export" zu erreichen. Bei den Exporten nach Word und Excel werden lediglich die Daten mit Spaltenformatierung exportiert, weitere Formatierungen wie Bilder oder Linien werden nicht mitexportiert. Das Export-Format "Snapshot" bietet die Möglichkeit den Bericht als eigenständige Datei (*.snp) abzuspeichern und z.B. zu verschicken. Zum Betrachten einer Snp-Datei ist der Snapshot-Viewer notwendig der kostenlos von Microsoft zur Verfügung gestellt wird.

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• Anzahl der Kunden
  Die Anzahl der Kunden ist in der Datenbank auf maximal 3 Kunden eingeschränkt.
• Anpassen der Rechnungsdaten
  Das Anpassen der Rechnungsdaten ist in der Demoversion nicht möglich.
• Menge der Bankleitzahlen
  Die Liste der Bankleitzahlen ist in der Demoversion nicht komplett. Es steht nur der Bankleitzahlbereich von 100 000 00 bis 199 999 99 zur Verfügung.
• Menge der Postleitzahlen
  Die Liste der Postleitzahlen ist in der Demoversion nicht komplett. Es steht nur ein Teil der Postleitzahlen zur Verfügung.
• Keine Trennung zwischen Front- und Backend
  Die Demoversion ist nicht auf Front- und Backend getrennt. Alle Daten befinden sich direkt in der Rechnungsdatenbank.

(Inhaltsverzeichnis)